Po dopasowaniu kontrahentów i znaczników możemy przejść do rozksięgowania wyciągu.

Filtrujemy na podstawie Typu dokumentu: Wyciąg bankowy (nigdy Kod dziennika - bo dokument nie jest jeszcze zaksięgowany, więc nie ma jeszcze kodu dziennika) oraz Status dokumentu: niezarejestrowany

Wybieramy interesujący nas wyciąg, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Operacje -> Rozksięgowanie automatyczne.

Jeśli rozksięgowanie pójdzie bez problemu, wyciąg będzie miał status w buforze - niesprawdzony