Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeProgramy księgoweAsseco Wapro KapernieVATowcy
Kaper nieVATowcy KPiR - Typ dokumentu FZ
Kaper nieVATowcy KPiR - Typ dokumentu FZ

W tym artykule opisaliśmy ustawienia, które należy wprowadzić dla Wapro Kaper, dla faktur rozchodowych bez VAT

P
Napisane przez Pomoc techniczna Scanye
Zaktualizowano ponad rok temu

Typ dokumentu FZ

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.

Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 1

Na początku musimy dodać Scanye jako źródło danych oraz je skonfigurować, opisywaliśmy to w tym artykule, następnie podążamy za instrukcją:

KPiR 10

  1. Wybieramy typ dokumentu FZ. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 10 - zakup towarów,

  2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

  3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 10.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 2

    KPiR 11

    1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 11 - koszty uboczne,

    2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

    3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 11.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 3

KPiR 13

  1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty,

  2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

  3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Nie,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 4

Koszty eksploatacji pojazdów oraz leasing

  1. Klikamy w górny zielony plus obok 13. kolumny,

  2. W kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty,

  3. W Kwocie wybieramy KUP pozycji,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Tak,

  5. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe - paliwo

Jak powinien zostać uzupełniony schemat w Scanye?

  1. Nie uzupełniamy pola "Nr pojazdu",

  2. Przypadek VAT, wybieramy "Bez zapisu VAT",

  3. NieVATowiec: procent KUP, wpisujemy 75,000.

Faktura zakupu - zakładka Parametry dokumentu

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry dokumentu:

  1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu,

  2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika,

  3. W Importuj uwagi wybieramy NIE,

  4. W Data księgowania wybieramy Data odbioru_faktury,

  5. W Nie podlega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).

Faktura zakupu - zakładka Parametry VAT

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT w Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka. Dzięki temu na podstawie pliku XML ze Scanye nie powinny być generowane zapisy do rejestru VAT.

Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.

Co robimy następnie?

Możemy zacząć importować faktury ze Scanye.

💡Sugestia

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?