Wszystkie kolekcje
Programy księgowe
Asseco Wapro Kaper
nieVATowcy
Kaper nieVATowcy KPiR - Typ dokumentu FZ
Kaper nieVATowcy KPiR - Typ dokumentu FZ

W tym artykule opisaliśmy ustawienia, które należy wprowadzić dla Wapro Kaper, dla faktur rozchodowych bez VAT

Patryk Pirowski avatar
Napisane przez Patryk Pirowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Typ dokumentu FZ

Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.

Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 1

Na początku musimy dodać Scanye jako źródło danych oraz je skonfigurować, opisywaliśmy to w tym artykule, następnie podążamy za instrukcją:

KPiR 10

  1. Wybieramy typ dokumentu FZ. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 10 - zakup towarów,

  2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

  3. Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 10.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 2

    KPiR 11

    1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 11 - koszty uboczne,

    2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

    3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 11.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 3

KPiR 13

  1. Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty,

  2. W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,

  3. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Nie,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe krok 4

Koszty eksploatacji pojazdów oraz leasing

  1. Klikamy w górny zielony plus obok 13. kolumny,

  2. W kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty,

  3. W Kwocie wybieramy KUP pozycji,

  4. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Tak,

  5. W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.

    Wapro Kaper Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe - paliwo

Jak powinien zostać uzupełniony schemat w Scanye?

  1. Nie uzupełniamy pola "Nr pojazdu",

  2. Przypadek VAT, wybieramy "Bez zapisu VAT",

  3. NieVATowiec: procent KUP, wpisujemy 75,000.

Faktura zakupu - zakładka Parametry dokumentu

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry dokumentu:

  1. Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu,

  2. W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika,

  3. W Importuj uwagi wybieramy NIE,

  4. W Data księgowania wybieramy Data odbioru_faktury,

  5. W Nie podlega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).

Faktura zakupu - zakładka Parametry VAT

Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT w Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka. Dzięki temu na podstawie pliku XML ze Scanye nie powinny być generowane zapisy do rejestru VAT.

Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.

Co robimy następnie?

Możemy zacząć importować faktury ze Scanye.

💡Sugestia

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?